绵阳博览事务局关于2016年部门预算编制的说明

2016-04-13 00:00
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        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作

       绵阳博览事务局基本职能:负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。

       绵阳博览事务局2016年重点工作任务:

      (一)按照组委会安排,主动作为,扎实做好筹备第四届中国(绵阳)科技城国际科技博览会有关工作。一是牵头拟订筹备工作方案送市委市政府研究报报省人民政府审批通过;二是创新工作思路,不断探索科博会市场化改革措施。继续发挥筹备工作主力军作用,精心组织、扎实开展工作,高质量完成组委会分配的筹备工作任务,为办好一届高水平、富有成效的国际科技盛会做出积极贡献。

      (二)紧密结合我市产业发展实际,努力争取国家级、国际性的知名会展来绵举办。充分发挥政府引导及企业市场主体作用,坚持大力引进和积极培育相结合,进一步规范会展管理秩序,加快发展自有会展品牌。2016年力争全年举办各类展会20个以上,展陈面积达到50万平方米以上,会展带动住宿、餐饮、物流、旅游、交通等服务业快速发展的作用更明显,基本建成全省第二大会展中心。

     (三)进一步加大与国家、省贸促会的工作联系沟通力度。充分利用贸促系统的网络资源优势和国际商会代言工商的职能优势,围绕省委、省政府“突出向南”对外开放发展战略,根据我市产业特点有针对性的开展企业服务工作。及时为企业提供适合的经贸信息和政策支持服务,组织企业积极参加国际国内各种经贸交流活动,鼓励我市企业“走出去”开辟广阔的国际市场;继续开展24小时承诺办证服务,按照政策及时做好一般原产地证书、商事证明书、使馆认证等办证出证工作,不断提高法律服务水平,为企业出口“保驾护航”。

       二、部门概况

      绵阳博览事务局与绵阳市贸促会实行两块牌子一套班子,单位性质是行政单位,是党委系统的群团机构。

      三、收支预算情况说明

     2016年绵阳博览事务局收入预算总额为202.02万元,较2015年减少13.98万元,下降6.5%,下降的主要原因是:年初项目预算减少。

    (一)收支预算情况

      1、绵阳博览事务局2016年收入预算202.02万元,其中:

      ①一般公共预算拨款收入202.02万元,占收入总额的100%,较2015年减少13.98万元。

      ②政府性基金预算拨款收入0万元。

      ③事业收入0万元。

      ④其他资金0万元。

      2、绵阳博览事务局2016年支出预算202.02万元,其中:

     ①基本支出159.52万元,占支出总额的79%,较2015年减少1.48万元。

      ②项目支出42.5万元,占支出总额的21%,较2015年减少12.5万元。

     (二)财政拨款收支预算情况说明

       绵阳博览事务局2016年财政拨款收支总预算202.02万元,较2015年减少13.98万元,下降6.5%。

       1、收入包括:①一般公共预算拨款收入202.02万元,较2015年减少13.98万元,下降6.5%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

       2、支出包括:一般公共服务支出171.83万元、社会保障和就业11.39万元,医疗卫生4.11万元,住房保障支出14.69万元,

 较2015年减少13.98万元,下降6.5%。

       四、支出预算安排情况

       绵阳博览事务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担绵阳贸促、会展事业发展相关工作。  

       基本支出,是用于保障绵阳博览事务局局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        项目支出,是用于保障绵阳博览事务局局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

       按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:开拓东南亚及拉美市场工作经费、组织参加国内外博览会工作经费、出口企业网上签证运行维护费、培训费、出证认证费。

      (二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

      (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

     (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       绵阳博览事务局2016年“三公”经费财政拨款预算数12.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.38万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

      (一)绵阳博览事务局年初无因公出国(境)经费预算。

       (二)公务接待费预算与2015年预算持平。主要原因是规范和完善了公务接待制度,严格执行中央八项规定和省政府十项规定。

      (三)公务用车购置及运行维护费预算与2015年预算持平。主要原因是规范和完善了公务接待制度,严格执行中央八项规定和省政府十项规定。

       单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

       2016年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

      2016年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关贸促、会展等业务工作的开展。

     (一)机关运行经费

      2016年,绵阳博览事务局机关运行经费财政拨款预算为20.88万元,与2015年预算持平。

    (二)政府采购情况

      2016年,绵阳博览事务局安排政府采购预算0万元。

     (三)国有资产占有使用情况

       截至2015年底,绵阳博览事务局固定资产总额78.16万元。共有车辆2辆,其中,保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

      七、名词解释

       1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      绵阳博览事务局2016年预算表




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