中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会2024年部门预算
目录
第一部分 绵阳市贸促会概况................................................1
一、 基本职能及主要工作...................................................2
（一） 绵阳市贸促会职能简介。.............................................2
（二）绵阳市贸促会2024年重点工作。........................................3
二、部门预算单位构成 .....................................................5
第二部分 绵阳市贸促会....................................................6
2024年部门预算表..........................................................6
一、部门收支总表（公开表1）................................................7
二、部门收入总表（公开表1-1）..............................................7
三、部门支出总表（公开表1-2） .............................................7
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）........................................7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）....................7
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）......................................7
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）................................7
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）................................7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）........................7
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）....................................7
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）....................7
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）................................7
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）................................7
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）....................................7
第三部分 绵阳市贸促会 ....................................................8
2024年部门预算情况说明 ....................................................8
一、收支预算情况说明 ......................................................9
（一）收入预算情况 ........................................................9
（二）支出预算情况.........................................................9
二、财政拨款收支预算情况说明 ..............................................9
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .........................................10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ...................................10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................................10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ...................................10
四、一般公共预算基本支出情况说明 .........................................11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .................................12
六、政府性基金预算支出情况说明............................................13
七、国有资本经营预算支出情况说明 .........................................13
八、其他重要事项的情况说明 ...............................................13
（一）机关运行经费 .......................................................13
（二）政府采购情况 .......................................................13
（三）国有资产占有使用情况 ...............................................14
（四）预算绩效情况........................................................14
第四部分 名词解释 .......................................................15
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会2024年部门预算
1.贯彻落实党中央关于贸易促进工作的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对贸易促进工作的集中统一领导。
2.围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与世界各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动。
3.发展同国内外经贸组织的友好合作关系，邀请接待国内外经贸组织人士和代表团来访。组织绵阳经济贸易代表团出访。与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作。为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。
4.按照市委、市政府安排，举办多种形式的经贸活动。参加国家贸促会、省贸促会在国内外举办的经贸展览活动。协调在我市举办的国际经贸展览会。承办我市出国举办经贸展览会的审核、转报工作。
5.收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。编辑出版信息刊物。
6.进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询。组织涉外法律法规培训，开展商事仲裁和调解工作。组织企业进行公平贸易申诉和应诉。
7.签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证，代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。
8.开展贸促工作调研，提供政策建议和咨询服务。
9.主管、协调贸促领域的商协会工作，指导和协调县(市、区)、园区贸促组织的工作。
10.完成市委交办的其他任务，办理市政府授权或交办的其他工作。
市贸促会将围绕“五市战略”实施，对照全省贸促工作重点，真抓实干、狠抓落实，确保各项工作再上新台阶，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心作出新贡献。
一是深化对外开放合作。发挥绵阳国际商会作用，巩固拓展境内外友好合作关系，推动区域合作倡议落地，探索建立海外办事处或联络站。
二是加大“三推”工作力度。利用系统平台渠道，借势借力推介绵阳城市、推广绵阳品牌、推销绵阳产品，为化解过剩产能，形成外贸新增量作出贡献。
三是做实企业纾困培优。加强与部门和县市区合作，加快外资外贸企业工作“三个转向”，加大合规培训、入企辅导、便捷出证等工作力度，打造“有需必应 无事不扰”服务品牌。
四是助推县域经济发展。摸清县域需求，邀请境内外机构来绵考察洽谈，帮助绵阳米粉、江油肥肠、绵阳香腊开拓市场，为三大百亿级特色产业集群贡献力量。
五是坚持党建引领发展。做好主题教育成果转化，狠抓干部思想建设、能力建设和作风建设，加强对外宣传，展现笃行担当追求卓越的良好形象。
绵阳市贸促会单位性质是行政单位，是党委系统的群团机构，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，绵阳市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.54万元；支出包括：一般公共服务支出321.47万元、社会保障和就业支出47.42万元、卫生及健康支出15.32万元、住房保障支出32.34万元。绵阳市贸促会2024年收支总预算416.54万元，比2023年收支预算总数增加66.53万元，主要原因是2024年在年初预算中申报了退休人员补贴、非定额公用经费等经费。
绵阳市贸促会2024年收入预算416.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入416.54万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
绵阳市贸促会2024年支出预算416.54万元，其中：基本支出387.31万元，占92.98%；项目支出29.23万元，占7.02%。
绵阳市贸促会2024年财政拨款收支总预算416.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加66.53万元，主要原因是2024年在年初预算中申报了退休人员补贴、非定额公用经费等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出321.47万元、社会保障和就业支出47.42万元、卫生及健康支出15.32万元、住房保障支出32.34万元。
绵阳市贸促会2024年一般公共预算当年拨款416.54万元，比2024年预算数增加66.53万元，主要原因是2024年在年初预算中申报了退休人员补贴、非定额公用经费等经费。
一般公共服务支出321.47万元，占77.18%；社会保障和就业支出47.42万元，占11.38%；卫生及健康支出15.32万元，占3.68%；住房保障支出32.34万元，占7.76%。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为292.23万元，主要用于：用于保障贸促会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为29.23万元，主要用于保障绵阳市贸促会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.61万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.81万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.67万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.65万元，主要用于机关按照规定标准为职工及退休人员的医疗补助缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为26.47万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴支出（项）2024年预算数为5.86万元，主要用于机关按照规定标准向符合条件的职工发放购买住房的补贴等支出。
绵阳市贸促会2024年一般公共预算基本支出416.54万元，其中：
人员经费334.26万元，主要包括：基本工资75.90万元、津贴补贴59.09万元、奖金85.82万元、 机关事业单位基本养老保险缴费31.61万元、 职业年金缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金26.47万元、 其他工资福利支出2.08万元、对个人和家庭的补助23.88万元。
公用经费53.05万元，主要包括：办公费4.00万元、水费0.20万元、电费4.80万元、物业管理费4.00万元、差旅费3.20万元、公务接待费2.61万元、劳务费2.40万元、工会经费2.71万元、福利费2.28万元、其他交通费用13.08万元、其他商品和服务支出13.77万元。
绵阳市贸促会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元，其中：公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。绵阳市贸促会年初无公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
绵阳市贸促会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
绵阳市贸促会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
绵阳市贸促会无下属单位。机关运行经费财政拨款预算为53.05万元，比2023年预算增加11.20万元，增长26.76%。主要原因是从项目经费中调剂了非定额公用经费至基本支出。
绵阳市贸促会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
截至2023年底，绵阳市贸促会所属各预算单位共有车0辆，其中，厅局级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
2024年绵阳市贸促会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.23万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算29.23万元；特定目标类项目0个。
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
