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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门（单位）概况.............................................................................. 4

一、基本职能及主要工作 ..............................................................................4

二、机构设置.............................................................................. 8

第二部分 部门（单位）决算情况说明 ..............................................................................9

一、收入支出决算总体情况说明 ..............................................................................9

二、收入决算情况说明 ..............................................................................9

三、支出决算情况说明 ..............................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..............................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..............................................................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............................................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............................................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..............................................................................14

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................14

第三部分 名词解释 ..............................................................................23

第四部分 附件 ..............................................................................27

附件1 ..............................................................................27

附件2 ..............................................................................33

第五部分 附表 ..............................................................................42

一、收入支出决算总表 ..............................................................................42

二、收入决算表 ..............................................................................42

三、支出决算表 ..............................................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表 ..............................................................................42

五、财政拨款支出决算明细表 ..............................................................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............................................................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..............................................................................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..............................................................................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..............................................................................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................................................................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..............................................................................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..................................................................42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..............................................................................42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............................................................................42

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据市委、市政府外事、外资、外经的具体政策和目标任务，开展同世界各国、各地区经济贸易和有关国际组织的联络。

2、开展国际经济贸易政策法规和国际市场行情等调查研究；向国内外有关企业和单位提供商务信息和咨询服务；开展经济贸易合作、技术交流、贸易法规等培训工作，为企业培训人才。

3、邀请和接待国外、境外贸促机构、商协会、经济贸易、技术界人士和代表团来绵阳市考察访问；参加、组织或国外、境外对应机构联合举办经济贸易合作、技术交流、招商引资、涉外法规等方面的国际性或地区性会议。

4、根据国家贸促会和省贸促会的安排，受市政府委托，承办绵阳市经济贸易、技术界人士和代表出国、出境考察访问事宜；承办绵阳市对外经济贸易企业和团体参加世界展览会组织的活动；参加国家贸促会和省贸促会主办的国际展览活动；根据市政府授权、承办我市赴国外、境外举办的经济贸易展览会的组织、协调及相关的管理工作；发展同世界各国、各地区博（展）览会组织的联系；统筹协调和主办国外、境外来我市举办的经济贸易或技术合作展览会。

5、开展国内外经济调查研究的经济信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经济信息网络；向国内外有关和机构提拱经济贸易和技术合作等方面的信息和咨询服务及国内企业的资信调查服务；介绍经济技术和劳务合作；编辑发行对外经济贸易信息摘报及其他刊物。

6、出具绵阳市出口商品产地证明书和人力不可抗拒证明书；签发和认证对外贸易和货物运输业务文件、单证；接受委托，承办工业产权和知识产权的咨询等业务；接受委托代理仲裁，受理海事案件；参与地方仲裁委员会工作，调解涉外经济贸易纠纷。

7、指导、协调我市县级国际商会工作。在全市企业和有关单位中发展会员并提供服务，发挥企业与政府间的桥梁、纽带作用。

8、协调全市各类协会、商会的对外经济贸易活动。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）强化党建引领，营造昂扬向上的发展氛围。坚持把“讲政治”放在贸促工作首位，以党建引领贸促事业发展。一是加强理论学习。通过中心组和“三会一课”等形式，以及“学习强国”“绵州先锋”等平台，加强理论学习，引导干部职工自觉用理论武装头脑、指导实践、推动工作。今年以来，系统组织学习党章党规，习近平谈治国理政第三卷，以及党的十九届五中全会，省委十一届七次、八次全会，市委七届九次、十次全会精神，进一步增强大局意识，强化使命担当。二是开展专题活动。结合“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”“活动开展，持续整治“四风”，优化工作作风，在系统倡导“胸怀祖国、奉献贸促、笃行担当、追求卓越”的新时代贸促精神。同时，深入推进“抓落实作表率”活动，坚持强化班子战斗堡垒作用、中层业务骨干作用、党员先锋模范作用，凝聚干事创业的信心和激情。今年，我会荣获2017-2019年度全省贸促工作先进单位，呈现昂扬向上、奋力争先的良好发展态势。三是强化队伍建设。加大贸促人员培训，优化岗位人员配置，构建守土有责、守土负责、守土尽责的工作格局。同时，创新开展“中层干部讲业务”活动，放大中层骨干“传帮带”功能发挥。通过努力，干部队伍精神面貌和业务能力明显提升，先后有4名干部被评为2017-2019年度全省贸促工作先进个人，1名干部被推荐为第八届科博会先进个人。

（二）积极对外联络，打造多方互动的工作格局。发挥“亦官亦民”身份优势，广泛开展对外联络，积极构建上下联动，多方合作的贸促工作局面。一是加强对上汇报争取。积极到中国贸促会、四川省贸促会汇报，争取工作指导和项目支持。围绕成渝地区贸促系统协同发展，加强与重庆市贸促机构对接联络。在省贸促会支持帮助下，我会成功承办“中国贸促会经贸摩擦预警点授牌仪式暨经贸摩擦预警与应对培训会”等省级活动项目，先后与重庆市贸促会贸促部、重庆市北碚区商务委签订友好合作协议，在经贸活动举办、商事法律服务等领域达成合作共识，迈出了成渝地区贸促系统协同发展的坚实步伐。二是做好贸促系统交流。牢固树立全省“一盘棋”思想，积极做好市州贸促部门的交流学习。今年以来，先后组织前往德阳、自贡、宜宾等7个市州贸促会调研，重点学习经贸摩擦预警点建设、国际商会平台建设、联系服务外贸企业等业务，并积极组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动，共通共享平台、助推经贸发展。三是整合全市贸促资源。结合贸促系统全面深化改革，与13个县市区承担贸促工作的商务部门建立健全联系机制，进一步理顺了工作关系，为新时期贸促事业发展奠定了基础。积极与市经信局、市经合局、市委统战部、市工商联、市侨联、市友协等市级部门进行沟通对接，充分利用各自资源优势，围绕信息共享、项目共推、活动共办目标，开展深度互动合作，拓展对外经贸交流，合力推进我市对外开放合作水平，服务绵阳外向型经济发展。

（三）致力搭建平台，助推经贸交流合作。着眼以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进新格局，创新办展办会，积极代言工商，全力为外向经济高质量发展搭建平台。一是加强国际经贸交流。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动，对外展示产品、寻求业务合作，取得了明显成效。四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动期间，我市企业对外展示防护服、热风缝口密封机、医用外科口罩等三类产品，引起了国外线上采购商的极大关注，达成初步合作意向。二是用好全省展会活动。结合产业分布和发展实际，组织龙华薄膜等19家企业参加成都智博会和汽配展，展会期间，我市对外展示无线通信模组、PMMA/PC复合膜、汽车尾气净化器等产品400余件，受到各界高度关注。巴基斯坦驻成都代总领事马赫穆德、香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处投资推广组主任刘建、马来西亚外贸促进中心成都代表处主任安妮、新加坡企业中心成都代表处主任邓俊等假先后到绵阳展区参观考察，对绿化喷洒车等“绵阳造”产品产生浓厚兴趣。展会期间，我市企业达成合作意向12个。其中，汉邦机器人与某学校就教育机器人达成长期合作意向，同时实现现场销售5万元；龙华薄膜与润美迪科技就PMMA/PC复合膜达成初步采购意向；中匆科技与西南交大某研究所就低照度摄像机、气体检测仪的定制达成初步合作意向；宇峰科技与4家公司就5G+物联网智慧医疗健康达成初步合作意向。三是积极开展外贸企业调研。今年以来，积极开展中美第一阶段协议签定的观点和看法收集，参与全市知识产权测评工作，并对包括四川长虹电子控股集团有限公司在内15家企业进行营商环境专题调研。以实地走访、线上问卷、电话咨询等方式，对全市重点外贸企业进行调研，形成《绵阳市关于疫情期间出口企业运营情况抽样调查的报告》，为全市外贸决策提供参考。

（四）全力优化服务，夯实商事法律保障。结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展。一是优化办证出证服务。围绕“国内一流、全省领先”营商环境建设，聚焦疫情以来外贸企业发展需求，落实制定“线上ATA申办、商事认证绿色通道、两证合一备案”等6项便捷化举措，通过线上办理和线下邮寄相结合的方式，实现企业单证办理“全程不见面”服务，有效降低办证出证难度和成本，有力提高服务质效。今年，累计为企业办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。此外，疫期先后为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明代办工作，涉及合同金额7.49亿元。二是做实经贸信息服务。通过官网、QQ群、微信等对外发布经贸政策、国际商机、经贸预警等各类信息400余条。创建“绵阳贸促”微信公众号，持续扩大信息发布渠道。同时，成功申建“中国贸促会四川省绵阳市经贸摩擦预警点”，构建起具备双向传递经贸信息、信息咨询培训、经贸案件组织应对等功能的专业平台，有效提升企业防范应对国际经贸风险的积极性和主动性。此外，编印《经贸合同风险防范与新冠疫情不可抗力证明案例汇编》刊物，以丰富生动的外贸实践案例，为全市外贸发展提供借鉴和参考，受到各界高度好评。三是夯实商事法律保障。坚持法律先行维护企业权益。依托上级贸促机构商法服务平台，积极开展商法援助服务。与四川睿桥律师事务所构建友好合作关系，创新在市贸促会设立商事法律服务站，邀请具备国际商事法律服务资质的律师事务所为企业提供驻点服务。加大企业商法培训，在线举办“疫情防控涉外法律风险防范”等经贸培训活动2期，线下组织“经贸摩擦预警与应对培训会”等活动，及时回应企业关切，助力企业外向发展。特别是在疫期举办的涉外合同法律在线视频培训，受到中国贸促总会法律事务部以及参训企业的高度肯定。

二、机构设置

绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2019年底，我会实有人员21人，其中：在职参公人员14人、工勤人员2人，退休人员5人。

纳入市贸促会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位(无）。

第二部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计406.44万元，与2019年相比收、支各减少63.41万元，下降13.50%。主要变动原因2019年项目资金57.99万元，2020年项目资金47.45万元，减少10.54万元，结余资金55.89万元，其中51万余元为存量资金，此款项于2020年年初上缴国库。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计406.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计341.09万元，其中：基本支出303.10万元，占88.86%；项目支出37.98万元，占11.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计406.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少63.41万元，下降13.50%。主要变动原因2019年项目资金57.99万元，2020年项目资金47.45万元，减少10.54万元，结余资金55.89万元，其中51万余元为存量资金，此款项于2020年年初上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出350.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少63.41万元，下降15.32%。主要变动原因是按照预算总体要求项目预算金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.52万元，占84.59%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.13万元，占8.54%；卫生健康支出7.97万元，占2.34%；住房保障支出15.46万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为341.09，完成预算97.30%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：支出决算为288.52万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在2020年尚未完成结转在2021年初支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为250.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.98万元，完成预算80.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在2020年尚未完成结转在2021年初支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出决算为29.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）：支出决算为7.97万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为7.94万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）支出决算数15.46万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。
     住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出303.10万元，其中：

人员经费271.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费31.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算3.08%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响缩减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算.万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算3.08%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元，下降275.72%。主要原因是新冠疫情影响减少经费支出。

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，贸促会机关运行经费支出31.24万元，比2019年增加7.4万元，上升31.04%。主要原因2020年搬迁至园艺山集中办公中心物业水电费按公摊面积的3倍收入，因此人头经费不足以支付物管、水电费影响的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，贸促会政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贸促会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆（特种车），其他用车主要是用于：保障贸促会工作运行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贸促会“四川成都汽配展、智博会参展经费”、“国内外经贸交流合作工作经费”、“出口企业出证认证服务费、培训费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市贸促会建立健全了财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和使用水平。我会按规定公示后，向市财政局报送了自评报告,评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得的绩效与存在的问题。

 

1.项目绩效目标完成情况
    我单位在2020年度部门决算中反映对“四川成都汽配展、智博会参展经费”、“国内外经贸交流合作工作经费”、“出口企业出证认证服务费、培训费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川成都汽配展、智博会参展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.02 万元，执行数为13.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，我会结合县市区组织19家优质企业参展，产品达400余件。参展企业通过2020中国（四川）信息技术应用创新发展研讨会暨信创产品推介对接会等，对外发放宣传资料1000余份，累计吸引1000余名专业观众到馆对接。借助展会平台资源，我市参展企业共达成贸易合作意向12个，现场实现产品销售5万元。存在的问题：企业参展宣传力度不够，后续跟踪对接还需加强。下一步改进措施：增强活动宣传力度。同时，依托上级贸促资源，进一步帮助企业对接落实合作意向。  

（2）国内外经贸交流合作工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.875万元，执行数为12.56万元，完成预算的49%。通过项目实施，实现“秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会”等市（州）经贸活动平台共享。加强国际经贸交流，依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织知名企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动，对外展示产品、寻求业务合作，取得了明显成效。以四川省防疫产品国际贸易促进活动为例，各企业对外展示防护服、热风缝口密封机、医用外科口罩等三类产品，引起了国外线上采购商的极大关注，达成初步合作意向。发现的主要问题：深入企业收集了解经贸活动诉求不足，组织经贸活动“针对性”不够强。下一步改进措施：加大企业走访调研力度，摸清外贸发展实情和企业诉求，持续提升经贸活动组织的针对性和实效性。（3）出口企业出证认证服务费、培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.55万元，执行数为11.08万元，完成预算的129.59%。通过项目实施，结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展。今年，累计为企业办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。此外，疫期先后为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明代办工作，涉及合同金额7.49亿元。发现主要问题：业务宣传力度不够，指导企业掌握和利用有关规则不全面。下一步改进措施：加强企业调研，大力进行业务宣传，开展务实的商法培训。

附件1： 四川成都汽配展、智博会参展经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			四川成都汽配展、智博会参展经费
项目主管部门			绵阳市贸促会		资金使用单位	绵阳市贸促会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	13.02	13.02		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	13.02	13.02		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	致力搭建平台，助推经贸交流合作				专项项目资金落实到位，圆满完成资金使用目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车 尾气净化器等产品400余件。		组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，共达成贸易合作意向12个。	组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，共达成贸易合作意向12个。
		质量指标	组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，引起 各界高度关注。		组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，引起各界 高度关注。	组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，引起各界高度关注，共达成贸易合作意向12个。
		时效指标	2020年		2020年	2020年
		成本指标	13.02万元		13.02万元	13.02万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	搭建经贸合作平台，聚集优势资源, 助推产业发展。		搭建经贸合作平台，聚集优 势资源，助推产业发展。	搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。
		社会效益 指标	搭建经贸合作平台，聚集优势资源， 助推产业发展。		搭建经贸合作平台，聚集优 势资源，助推产业发展。	搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。		搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。	搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，组织企业参展参会，加强交流合作，开拓国内外市场， 提升城市品牌，扩大对外开放。满意度98%。		结合产业分布发展实际，我市组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，引起各界高度关注。满意度98%。	借助展会平台资源，我市参展企业共达成贸易合作意向12个。满意度98%。
说明	无
附件2：国内外经贸交流合作工作经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			国内外经贸交流合作工作经费
项目主管部门			绵阳市贸促会		资金使用单位	绵阳市贸促会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	25.875	12.56		49%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	25.875	12.56		49%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	致力搭建平台，助推经贸交流合作				专项项目资金落实到位，圆满完成资金使用目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，组织企业参展参会，加强交流合作，开拓国内外市场， 提升城市品牌，扩大对外开放		组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
		质量指标	开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，组织企业参展参会，加强交流合作，开拓国内外市场， 提升城市品牌，扩大对外开放		组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
		时效指标	2020年		2020年	2020年
		成本指标	12.56		12.56万元	12.56万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	帮助我市企业掌握市场动态、建立销售渠道、加强交流合作、开拓国际市场，宣传我市区域优势、吸引高新技术和战略性新兴产业项目落地，助推我市产业加快发展。		组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
		社会效益 指标	帮助我市企业掌握市场动态、建立销售渠道、加强交流合作、开拓国际市场，宣传我市区域优势、吸引高新技术和战略性新兴产业项目落地，助推我市产业加快发展。		组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展。，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
		可持续影响指标	搭建经贸合作平台，聚集优势资源， 助推产业发展。		搭建经贸合作平台，聚集优 势资源，助推产业发展。	搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推 产业发展。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，组织企业参展参会，加强交流合作，开拓国内外市场， 提升城市品牌，扩大对外开放。满意度98%。		组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。满意度98%。	组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动。满意度98%。	由于受疫情的影响，很多展会开展线上活动无法组织企业线下参展，部份对外联络、调研、开拓市场交流活动未开展。
说明	无

 

 

附件3：出口企业出证认证服务费、培训费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			出口企业出证认证服务费、培训费
项目主管部门			绵阳市贸促会		资金使用单位	绵阳市贸促会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.55	11.08		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	8.55	8.55		100%
			县级财政资金
			其他资金	2.53	2.53		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全力优化服务，夯实商事法律保障，保证企业顺利出口、及时收汇				专项项目资金落实到位，圆满完成资金使用目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明，举办“疫情防控涉外法律风险防范”经贸培训会，组织“经贸摩擦预警与应对”培训会。		办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明，举办“疫情防控涉外法律风险防范”经贸培训会，组织“经贸摩擦预警与应对”培训会。	办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明，举办“疫情防控涉外法律风险防范”经贸培训会，组织“经贸摩擦预警与应对”培训会。
		质量指标	结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。		结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。	结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。
		时效指标	2020年		2020年	2020年
		成本指标	11.08万元		11.08万元	11.08万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。		结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。	结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展及时回应企业关切，助力企业外向发展。
		社会效益 指标	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.		帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.
		可持续影响指标	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.		帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证.
	满意度指标	服务对象 满意度指标	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证，严格实行24小时预约办证和网络办证制度，满意度98%。		帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证，严格实行24小时预约办证和网络办证制度，满意度98%。	帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证，严格实行24小时预约办证和网络办证制度，满意度98%。
说明	无

 

 

2.部门（单位）绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国国际贸易促进委员会四川省绵阳市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我部门自行组织对4个预算项目开展了绩效评价，《中国国际贸易促进委员会四川省绵阳市委员会2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。此项不涉及。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。此项不涉及。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。此项不涉及。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。此项不涉及。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。此项不涉及。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出 （类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。           

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。此项不涉及。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

根据《中共绵阳市委办公室关于印发《中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会（中国国际商会绵阳商会）机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2020〕6号）文件精神，按照部门职责，内设3个机构，即：办公室、经贸促进部、法律事务部（中国国际商会绵阳商会秘书处）。

（二）机构职能。

绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织人士和代表团来访，组织绵阳经贸代表团出访，与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作，为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查、有关法律咨询等服务，签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证、代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。

（三）人员概况。

绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2020年底，我会实有人员20人，其中：在职参公人员12人、工勤人员2人，退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政年初预算安排269.65万元，其中：人员支出188.76万元，日常公用支出46.46万元，项目支出34.43万元。追加人员支出经费67.88万元,专项项目资金13.02万元,财政资金收入合计350.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出341.09万元，其中：人员支出271.87万元，日常公用支出31.24万元，项目资金支出37.98万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.预算编制完整情况：3分。根据市财政局要求，及时修改完善了单位基础信息，编制了2020年年初部门预算和专项经费预算，并对专项资金预算进行分类细化，形成预算草案在规定时限内报送市财政局相关科室。

1-1-2.预算绩效目标制定情况：5分。按照会中心工作和各业务部室的工作重点，结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案。

1-1-3.预算编制准确性：9分。2020年年初部门预算编制真实、完整，与市财政局下达的年初预算相符。

1-2-1.预算执行支出情况：5分。加强财务管理工作，严格按照财经法律法规的相关要求，做好财务设置和帐务管理，严格规范会计核算。

1-2-2.预算执行支出控制情况：3分。加强资金支付管理工作，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，完善财务报销程序和手续，报销凭证资料披露信息真实、完整，确保了资金使用安全规范。

1-2-3.预算执行动态调整情况：8分。严格执行年初部门预算，按照日常工作进程和项目开展进度合理分配资金。

1-3-1.预算完成情况：9分。我严格执行年初部门预算，按照日常工作进程和项目开展进度合理分配资金。

1-3-2.预算目标完成情况：6分。我会按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。 

 1-3-3.预算违规记录情况：2分。我会按要求对预算进行执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，无违规记录。

(二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：不涉及。

2-1-2.非税收入解缴情况：不涉及。

2-2-1.政府采购预算管理情况：4分。严格按照政府采

购目录要求进行政府采购预算管理。

2-2-2.政府采购实施情况：4分。严格按照政府采购目

录要求进行政府采购实施。

2-3-1.资产管理配置使用情况：6分。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》实行严格的审批制度,从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节加强制度建设，建立健全各项管理制度，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

2-3-2.资产管理收益核算情况：2分。做到资产变动及时在账务上进行相应处理，从而杜绝账外资产的存在和损失挂账的发生。

2-4-1.内控制度建设情况：5分。为提高内部管理水平，

规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我会建立健全了内部控制制度。

2-4-2.内控制度执行情况：3分。根据内控制度对单位预算收支的全过程进行控制，对关键控制点和关键岗位加以防范，对各项收支业务的决策、管理、执行、监督四个环节相互分离。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：4分。 我会认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央“八项规定”、四川“十项规定”、绵阳“七项规定”，建立了“三公”经费预算审核控制机制，严格执行年初预算，严格执行绵阳市会议费、差旅费等支出管理办法，健全了相关财务制度。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：2分。我会在规定的时间内向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告，按要求随同部门决算公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：4分。通过绩效评价，加快项目绩效支出管理，加强对各部室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

3-2-2.结果应用反馈情况：4分。为加强机关财务管理，保障资金安全，我会按要求对预算进行执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，对绩效管理过程中提出的问题及时整改，加强绩效管理制度和流程的建设，加强对各部室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全了财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和使用水平。2020年度我会部门整体支出绩效评价除去不涉及的非税管理收入8分，自评得分96分。

（二）存在问题和改进建议。

一是强化绩效管理意识。二是完善绩效管理制度，并严格执行，发挥绩效管理制度应有的作用。三是加强管理人员业务素质培训。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各部室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

附件2

 

绵阳市贸促会

2020年度项目支出绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1.积极对外联络，打造多方互动的工作格局，发挥“亦官亦民”身份优势，广泛开展对外联络，积极构建上下联动，多方合作的贸促工作局面。

2.致力搭建平台，助推经贸交流合作，着眼以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进新格局，创新办展办会，积极代言工商，全力为外向经济高质量发展搭建平台。

3.全力优化服务，夯实商事法律保障，结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展。

（二）资金安排情况。

2020年我会每一项专项资金的计划、预算和使用均由业务部室提出意见和方案，结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案。2020年财政项目资金支出36.66万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

按照我会中心工作和各业务部室的工作重点，结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案。一是加强财务管理工作，严格按照财经法律法规的相关要求，做好财务设置和帐务管理，严格规范会计核算。二是加强资金支付管理工作，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，完善财务报销程序和手续，报销凭证资料披露信息真实、完整，确保了资金使用安全规范。三是严格执行年初部门预算，按照日常工作进程和项目开展进度合理分配资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.积极对外联络，打造多方互动的工作格局。发挥“亦官亦民”身份优势，广泛开展对外联络，积极构建上下联动，多方合作的贸促工作局面。一是加强对上汇报争取。积极向中国贸促会、四川省贸促会汇报，争取工作指导和项目支持。围绕成渝地区贸促系统协同发展，加强与重庆市贸促机构对接联络。在省贸促会支持帮助下，我会成功承办“中国贸促会经贸摩擦预警点授牌仪式暨经贸摩擦预警与应对培训会”等省级活动项目，先后与重庆市贸促会贸促部、重庆市北碚区商务委签订友好合作协议，在经贸活动举办、商事法律服务等领域达成合作共识，迈出了成渝地区贸促系统协同发展的坚实步伐。二是做好贸促系统交流。牢固树立全省“一盘棋”思想，积极做好市州贸促部门的交流学习，先后前往德阳、自贡、宜宾等7个市州贸促会调研，重点学习经贸摩擦预警点建设、国际商会平台建设、联系服务外贸企业等业务，并积极组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动，共通共享平台、助推经贸发展。三是整合全市贸促资源。结合贸促系统全面深化改革，与13个县市区承担贸促工作的商务部门建立健全联系机制，进一步理顺工作关系，为新时期贸促事业发展奠定基础。积极与市经信局、市经合局、市委统战部、市工商联、市侨联、市友协等市级部门进行沟通对接，充分利用各自资源优势，围绕信息共享、项目共推、活动共办目标，开展深度互动合作，拓展对外经贸交流，合力推进我市对外开放合作水平，服务绵阳外向型经济发展。

2.致力搭建平台，助推经贸交流合作。着眼以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进新格局，创新办展办会，积极代言工商，全力为外向经济高质量发展搭建平台。一是加强国际经贸交流。依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动，对外展示产品、寻求业务合作，取得了明显成效。四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动期间，我市企业对外展示防护服、热风缝口密封机、医用外科口罩等三类产品，引起了国外线上采购商的极大关注，达成初步合作意向。二是用好全省展会活动。结合产业分布和发展实际，组织龙华薄膜等19家企业参加成都智博会和汽配展，展会期间，我市对外展示无线通信模组、PMMA/PC复合膜、汽车尾气净化器等产品400余件，受到各界高度关注。巴基斯坦驻成都代总领事马赫穆德、香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处投资推广组主任刘建、马来西亚外贸促进中心成都代表处主任安妮、新加坡企业中心成都代表处主任邓俊等先后到绵阳展区参观考察，对绿化喷洒车等“绵阳造”产品产生浓厚兴趣。展会期间，我市企业达成合作意向12个。其中，汉邦机器人与某学校就教育机器人达成长期合作意向，同时实现现场销售5万元；龙华薄膜与润美迪科技就PMMA/PC复合膜达成初步采购意向；中匆科技与西南交大某研究所就低照度摄像机、气体检测仪的定制达成初步合作意向；宇峰科技与4家公司就5G+物联网智慧医疗健康达成初步合作意向。三是积极开展外贸企业调研。今年以来，参与全市知识产权测评工作，并对包括四川长虹电子控股集团有限公司在内15家企业进行营商环境专题调研。以实地走访、线上问卷、电话咨询等方式，对全市重点外贸企业进行调研，形成《绵阳市关于疫情期间出口企业运营情况抽样调查的报告》，为全市外贸决策提供参考。

3.全力优化服务，夯实商事法律保障。结合境外疫情持续导致外贸风险加大等新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展。一是优化办证出证服务。围绕“国内一流、全省领先”营商环境建设，聚焦疫情以来外贸企业发展需求，落实制定“线上ATA申办、商事认证绿色通道、两证合一备案”等6项便捷化举措，通过线上办理和线下邮寄相结合的方式，实现企业单证办理“全程不见面”服务，有效降低办证出证难度和成本，有力提高服务质效。今年，累计为企业办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。此外，疫期先后为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明，涉及合同金额7.49亿元。二是做实经贸信息服务。通过官网、QQ群、微信等对外发布经贸政策、国际商机、经贸预警等各类信息400余条。创建“绵阳贸促”微信公众号，持续扩大信息发布渠道。同时，成功申建“中国贸促会四川省绵阳市经贸摩擦预警点”，构建起具备双向传递经贸信息、信息咨询培训、经贸案件组织应对等功能的专业平台，有效提升企业防范应对国际经贸风险的积极性和主动性。此外，编印《经贸合同风险防范与新冠疫情不可抗力证明案例汇编》刊物，以丰富生动的外贸实践案例，为全市外贸发展提供借鉴和参考，受到各界高度好评。三是夯实商事法律保障。坚持法律先行维护企业权益。依托上级贸促机构商法服务平台，积极开展商法援助服务。与四川睿桥律师事务所构建友好合作关系，创新在市贸促会设立商事法律服务站，邀请具备国际商事法律服务资质的律师事务所为企业提供驻点服务。加大企业商法培训，在线举办“疫情防控涉外法律风险防范”等经贸培训活动2期，线下组织“经贸摩擦预警与应对培训会”等活动，及时回应企业关切，助力企业外向发展。特别是在疫期举办的涉外合同法律在线视频培训，受到中国贸促总会法律事务部以及参训企业的高度肯定。

（三）绩效指标完成情况分析。

结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案，2020年我会每一项专项资金的计划、预算和使用均由业务科室提出意见和方案，经会党组研究通过后方能实施。

各项专项资金项目落实到位，项目资金的使用坚持“保证重点，统筹安排，注重效益、专款专用”的原则，以确保专项资金的使用效益，2020年圆满完成各项资金使用目标。

（1）.四川成都汽配展、智博会参展经费13.02万元。

结合产业分布发展实际，我市从游仙、安州、高新、科创、经开和北川等县市区组织19家优质企业参展，对外展示无线通信模组、甲烷遥测仪、汽车尾气净化器等产品400余件，引起各界高度关注。展会期间，我市参展企业参加了2020中国（四川）信息技术应用创新发展研讨会暨信创产品推介对接会，主动与成都、重庆、深圳、浙江等地企业，以及国内外客商进行交流，共发放宣传资料1000余份，累计吸引1000余名专业观众到馆观展。此外，巴基斯坦驻成都代总领事马赫穆德、香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处投资推广组主任刘建、马来西亚外贸促进中心成都代表处主任安妮、新加坡企业中心成都代表处主任邓俊等先后到绵阳展馆参观，对我市绿化喷洒车等产品产生浓厚兴趣，并与企业进行了务实对接。借助展会平台资源，我市参展企业共达成贸易合作意向12个。其中，龙华薄膜与润美迪科技就PMMA/PC复合膜达成初步采购意向；汉邦机器人与3家公司达成初步采购意向，同时实现现场产品销售5万元；中匆科技与西南交大某研究所就低照度摄像机、气体检测仪的定制达成初步合作意向；科讯网络的云广播系统受到数家公司密切关注，达成初步合作意向；宇峰科技与4家公司就5G+物联网智慧医疗健康达成初步合作意向；华元航升与阿里巴巴跨境电商四川服务中心就开拓国内外市场进行了对接，为开拓国际市场奠定了基础。

（2）.国内外经贸交流合作工作经费12.56万元。

积极组织参加广元秦巴山区年货节、第三届四川（乐山）中医药博览会等市（州）经贸活动。加强国际经贸交流，依托贸促系统海外联络渠道优势，采用“互联网+贸易”数字化平台，组织四川博百生物科技有限公司、四川华郎医疗有限公司、四川绿洞生物科技有限公司等企业参加四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动，中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖云会议，2020遇见巴蜀.国际融合采洽会，中国（四川）—马来西亚（滨州）企业家视频交流会等活动，对外展示产品、寻求业务合作，取得了明显成效。四川省防疫产品国际贸易促进线上专项活动期间，我市企业对外展示防护服、热风缝口密封机、医用外科口罩等三类产品，引起了国外线上采购商的极大关注，达成初步合作意向。

（3）.出口企业出证认证服务费、培训费11.08万元。

结合境外疫情持续导致外贸风险加大外贸新特点，进一步优化商事法律服务，护航外向企业发展。今年，累计为企业办理原产地证786份、金额8263.7万美元，优惠原产地证37份、金额108.3万美元，代办商事认证107份、领事认证105份。此外，疫期先后为6家企业代办新冠疫情不可抗力事实性证明代办工作，涉及合同金额7.49亿元。同时，成功申建“中国贸促会四川省绵阳市经贸摩擦预警点”，构建起具备双向传递经贸信息、信息咨询培训、经贸案件组织应对等功能的专业平台，有效提升企业防范应对国际经贸风险的积极性和主动性。此外，编印《经贸合同风险防范与新冠疫情不可抗力证明案例汇编》刊物，以丰富生动的外贸实践案例，为全市外贸发展提供借鉴和参考，受到各界高度好评。加大企业商法培训，在线举办“疫情防控涉外法律风险防范”等经贸培训活动2期，线下组织“经贸摩擦预警与应对培训会”等活动，及时回应企业关切，助力企业外向发展。特别是在疫期举办的涉外合同法律在线视频培训，受到中国贸促总会法律事务部以及参训企业的高度肯定。

三、下一步改进措施

一是强化绩效管理意识。二是完善绩效管理制度，并严格执行，发挥绩效管理制度应有的作用。三是加强管理人员业务素质培训。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各部室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全了财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和使用水平。我会按规定公示后，向市财政局报送了自评报告,评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得的绩效与存在的问题。

附件：1.四川成都汽配展、智博会参展经费项目绩效目标自评表

2.国内外经贸交流合作工作经费项目绩效目标自评表

   3.出口企业出证认证服务费、培训费项目绩效目标自评表

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门（单位）概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门（单位）决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................14

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 33

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门（单位）概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门（单位）决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................14

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 33

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门（单位）概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门（单位）决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................14

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 33

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

     2020年市贸促会决算数据公开.xls