2019年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门决算
目录
公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况................................................4
一、基本职能及主要工作............................................4
二、机构设置......................................................7
第二部分 2019年度部门决算情况说明..................................7
一、收入支出决算总体情况说明.......................................7
二、收入决算情况说明...............................................7
三、支出决算情况说明...............................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................12
十、 其他重要事项的情况说明.........................................12
第三部分 名词解释..................................................19
第四部分 附件......................................................22
2019年中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门整体支出绩效评价报告......22
第五部分 附表.......................................................29
一、收入支出决算总表.................................................29
二、收入总表.........................................................29
三、支出总表.........................................................29
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................29
五、财政拨款支出决算明细表...........................................29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................30
十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................30
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、根据市委、市政府外事、外资、外经的具体政策和目标任务，开展同世界各国、各地区经济贸易和有关国际组织的联络。
2、开展国际经济贸易政策法规和国际市场行情等调查研究；向国内外有关企业和单位提供商务信息和咨询服务；开展经济贸易合作、技术交流、贸易法规等培训工作，为企业培训人才。
3、邀请和接待国外、境外贸促机构、商协会、经济贸易、技术界人士和代表团来绵阳市考察访问；参加、组织或国外、境外对应机构联合举办经济贸易合作、技术交流、招商引资、涉外法规等方面的国际性或地区性会议。
4、根据国家贸促会和省贸促会的安排，受市政府委托，承办绵阳市经济贸易、技术界人士和代表出国、出境考察访问事宜；承办绵阳市对外经济贸易企业和团体参加世界展览会组织的活动；参加国家贸促会和省贸促会主办的国际展览活动；根据市政府授权、承办我市赴国外、境外举办的经济贸易展览会的组织、协调及相关的管理工作；发展同世界各国、各地区博（展）览会组织的联系；统筹协调和主办国外、境外来我市举办的经济贸易或技术合作展览会。
5、开展国内外经济调查研究的经济信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经济信息网络；向国内外有关和机构提拱经济贸易和技术合作等方面的信息和咨询服务及国内企业的资信调查服务；介绍经济技术和劳务合作；编辑发行对外经济贸易信息摘报及其他刊物。
6、出具绵阳市出口商品产地证明书和人力不可抗拒证明书；签发和认证对外贸易和货物运输业务文件、单证；接受委托，承办工业产权和知识产权的咨询等业务；接受委托代理仲裁，受理海事案件；参与地方仲裁委员会工作，调解涉外经济贸易纠纷。
7、指导、协调我市县级国际商会工作。在全市企业和有关单位中发展会员并提供服务，发挥企业与政府间的桥梁、纽带作用。
8、协调全市各类协会、商会的对外经济贸易活动。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.办展办会的实效成果更加明显。一是做好外出参展组织。围绕“686”重点产业发展，先后组织电子信息、汽车、新材料等产业领域的25家代表性企业参加了成都汽配展和成都智博会，在规模、影响和实效成果等方面取得突破，获评成都汽配展和成都智博会参展组织工作全省先进单位。以成都智博会为例，达成意向合作10余个，金额近1000万元，首创的“综合形象+企业”展览方式被展会组委会在全省进行推广。二是推动“万企出国门”活动。引导7家企业参加“中印智慧城镇化合作大会暨展览会”，“2019四川商品海外行-巴基斯坦、伊朗”，“2019四川商品海外行-马来西亚、菲律宾”等“万企出国门”活动，积极支持企业在省贸促会海外展销点设点，对外展示绵阳城市形象、产业形象和企业形象。三是搭建经贸合作平台。举办“南亚、东南亚国家工商领袖走进绵阳”重大涉外经贸活动，邀请组织印度、泰国、新加坡等14个南亚、东南亚国家的近70名工商领袖和企业家代表来绵开展经贸交流对接，搭建了助力南向市场拓展的经贸平台，得到市政府主要领导肯定性批示。活动期间，菲律宾内阁成员、总统助理、菲中了解协会主席劳尔·兰比诺，南亚联盟工商会会长鲁万·艾迪莱森首次率队来绵，我市40家外贸企业对外构建了联系渠道，7家外贸企业通过活动达成了经贸合作意向（其中，川矿集团与尼泊尔企业达成景区索道项目合作意向，尼泊尔企业将在今年年内设立成都办事处，推进双方项目合作；精上缝纫与柬埔寨企业代表当场签订了360度针杆旋转完美线迹花样模板机的购买合同，并在越南市场开拓方面取得了实质性进展）。此外，劳尔·兰比诺表示将推动菲律宾城市与绵阳构建国际友城关系，不断扩大双方经贸交流合作。
2.法律服务的专业水平持续提升。一是坚持“便捷化”服务。先后发布各类经贸预警信息200余条。严格实行24小时预约办证和网络办证制度，简化企业办证出证申报材料和流程，新增注册企业14家。二是做好出证办证。截至12月底,累计为企业办理原产地证认证427份、商事认证129份、领事认证58份，涉及外贸金额4400余万美元。三是加大培训力度。先后组织市内企业参加国家、省级经贸培训3次。组织开展“走进‘一带一路’沿线国家投资与风险防范知识培训”、中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班等培训活动2次，邀请中国社科院专家林跃勤等来绵授课。特别是在全省市（州）中首个承办中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班，对我市100余家外贸企业进行经贸法律和企业合规培训，并由国家贸促总会法律服务团队对企业进行合规风险排查，极大提升了企业应对国际经贸风险挑战的能力，受到外贸企业的高度肯定和赞誉。
二、机构设置
绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2019年底，我会实有人员21人，其中：在职参公人员14人、工勤人员2人，退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计469.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少634.84万元，下降57.47%。主要变动原因是项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计469.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.19万元，占85.6%；年初结转67.66万元，占14.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计469.85万元，其中：基本支出355.97万元，占75.76%；项目支出57.99万元，占12.34%；年末结转55.89万元,占11.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计469.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少634.84万元，下降57.47%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出413.96万元，占本年支出合计的88.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少623.07万元，下降60.08%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出413.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出355.96万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出34.43万元，占8.32%；卫生健康支出7.25万元，占1.75%；住房保障支出16.32万元，占3.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为413.96万元，完成预算88.1%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为297.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为57.99万元，完成预算50.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因审计等原因当年未完全支付，要延续到2020年执行项目剩余部分支付。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出355.97万元，其中：
人员经费332.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算11.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，规范和完善公务接待制度，加强对有限经费的开支使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算11.48%。公务接待费支出决算比2018年增加了0.03万元，增加了9.68%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，规范和完善公务接待制度，加强对有限经费的开支使用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待省贸促会工作调研，金额：0.12万元，接待眉山市贸促会工作调研，金额：0.04万元，接待省贸促会、泸州贸促会、广元贸促会、南充贸促会参加第七届科博会，金额：0.15万元。
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会机关运行经费支出23.84万元，比2018年减少3.38万元，下降12.42%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，规范和完善财务制度，加强对有限经费的开支使用。
（二）政府采购支出情况
2019年，中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“开拓东南亚及拉美市场工作经费”、“开展国内外经贸交流活动工作经费”、“企业出口产品培训费”、“网上签证运行费”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中（包括追加项目），选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项专项资金项目落实到位，圆满完成各项资金使用目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映的“第四届中国成都智慧产业博览会工作经费”、“开拓东南亚及拉美市场工作经费”、“开展国内外经贸交流活动工作经费”、“企业出口产品培训费”、“网上签证运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）第四届中国成都智慧产业博览会工作经费
2019年7月29日，第四届中国（成都）智慧产业国际博览会在成都世纪城新国际会展中心开幕，由贸促、经信、科协等部门，以及涪城、游仙、高新、经开、科创等县市区共同组织我市长虹集团、精上缝纫、经曼光电等我市电子信息、汽车、新材料等智慧产业领域的15家代表性企业携100余件技术成果和科技产品精彩亮相，首创的“综合形象+企业”展览方式被展会组委会在全省进行推广。通过本次展会，为我市智慧产业企业搭建了对外宣传平台，有效推动参展企业深化投资合作。项目预算数3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。
（2）开拓东南亚及拉美市场工作经费
举办“南亚、东南亚国家工商领袖走进绵阳”重大涉外经贸活动，邀请组织印度、泰国、新加坡等14个南亚、东南亚国家的近70名工商领袖和企业家代表来绵开展经贸交流对接，搭建了助力南向市场拓展的经贸平台，得到市政府主要领导肯定性批示。活动期间，菲律宾内阁成员、总统助理、菲中了解协会主席劳尔·兰比诺，南亚联盟工商会会长鲁万·艾迪莱森首次率队来绵，我市40家外贸企业对外构建了联系渠道，7家外贸企业通过活动达成了经贸合作意向（其中，川矿集团与尼泊尔企业达成景区索道项目合作意向，尼泊尔企业将在今年年内设立成都办事处，推进双方项目合作；精上缝纫与柬埔寨企业代表当场签订了360度针杆旋转完美线迹花样模板机的购买合同，并在越南市场开拓方面取得了实质性进展）。此外，劳尔·兰比诺表示将推动菲律宾城市与绵阳构建国际友城关系，不断扩大双方经贸交流合作。项目预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
（3）开展国内外经贸交流活动工作经费
推动“万企出国门”活动。引导7家企业参加“中印智慧城镇化合作大会暨展览会”，“2019四川商品海外行-巴基斯坦、伊朗”，“2019四川商品海外行-马来西亚、菲律宾”等“万企出国门”活动，积极支持企业在省贸促会海外展销点设点，对外展示绵阳城市形象、产业形象和企业形象。
搭建经贸合作平台。举办“南亚、东南亚国家工商领袖走进绵阳”重大涉外经贸活动，邀请组织印度、泰国、新加坡等14个南亚、东南亚国家的近70名工商领袖和企业家代表来绵开展经贸交流对接，搭建了助力南向市场拓展的经贸平台，得到市政府主要领导肯定性批示。活动期间，菲律宾内阁成员、总统助理、菲中了解协会主席劳尔·兰比诺，南亚联盟工商会会长鲁万·艾迪莱森首次率队来绵，我市40家外贸企业对外构建了联系渠道，7家外贸企业通过活动达成了经贸合作意向（其中，川矿集团与尼泊尔企业达成景区索道项目合作意向，尼泊尔企业将在今年年内设立成都办事处，推进双方项目合作；精上缝纫与柬埔寨企业代表当场签订了360度针杆旋转完美线迹花样模板机的购买合同，并在越南市场开拓方面取得了实质性进展）。此外，劳尔·兰比诺表示将推动菲律宾城市与绵阳构建国际友城关系，不断扩大双方经贸交流合作。项目预算数23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算的100%。
（4）企业出口产品培训费
组织市内企业参加国家、省级经贸培训3次。组织开展“走进‘一带一路’沿线国家投资与风险防范知识培训”、中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班等培训活动2次，邀请中国社科院专家林跃勤等来绵授课。特别是在全省市（州）中首个承办中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班，对我市100余家外贸企业进行经贸法律和企业合规培训，并由国家贸促总会法律服务团队对企业进行合规风险排查，极大提升了企业应对国际经贸风险挑战的能力，受到外贸企业的高度肯定和赞誉。项目预算数4万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%。
（5）网上签证运行费
严格实行24小时预约办证和网络办证制度，简化企业办证出证申报材料和流程，新增注册企业14家。二是做好出证办证。截至12月底,累计为企业办理原产地证认证427份、商事认证129份、领事认证58份，涉及外贸金额4400余万美元。项目预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
第四届中国成都智慧产业博览会工作经费、 开拓东南亚及拉美市场工作经费、 开展国内外经贸交流活动工作经费、企业出口产品培训费、网上签证运行费 |
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预算单位 |
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
41.17 |
执行数: |
40.77 |
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其中-财政拨款: |
41.17 |
其中-财政拨款: |
40.77 |
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其它资金 |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照各业务部室的工作重点，结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案。 |
各项专项资金项目落实到位，圆满完成各项资金使用目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加企业展陈面积 |
设置180平方米的展馆20个展位，来自我市电子信息、汽车、新材料等智慧产业领域的15家代表性企业。 |
设置180平方米的展馆20个展位，来自我市电子信息、汽车、新材料等智慧产业领域的15家代表性企业。预算数3.92万元。完成预算的100%。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加举办经贸活动 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
举办“南亚、东南亚国家工商领袖走进绵阳”重大涉外经贸活动。预算数5万元。完成预算的100%。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加举办经贸活动 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
推动“万企出国门”活动、搭建经贸合作平台。项目预算数23.75万元，执行数为23.75万元。完成预算的100%。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
组织开展“走进‘一带一路’沿线国家投资与风险防范知识培训”、中美经贸摩擦应对和国际知识产权 保护培训班等培训活动。项目预算数4万元，执行数为3.6万元。完成预算的90%。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为企业免费出证，更好地为企业服务 |
严格实行24小时预约办证和网络办证制度 |
截至12月底,累计为企业办理原产地证认证427份、商事认证129份、领事认证58份，涉及外贸金额4400 余万美元。项目预算数4.5万元，执行数为4.5万元。完成预算的100%。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
为我市智慧产业企业搭建了对外宣传平台，有效推动参展企业深化投资合作。 。
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
为企业免费出证，更好地为企业服务 |
严格实行24小时预约办证和网络办证制度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
务实搭建投资促进平台，寻求更广泛的合作机遇。 |
满意度达到80%以上 |
聚集优势资源，助推产业发展，充分展示了绵阳开放合作形象，务实搭建投资促进平台，寻求更广泛的合作机遇，吸引了众多投资商的目光。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
务实搭建投资促进平台，寻求更广泛的合作机遇。 |
满意度达到80%以上 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
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满意度指标
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满意度指标 |
务实搭建投资促进平台，寻求更广泛的合作机遇。 |
满意度达到80%以上 |
搭建经贸合作平台，聚集优势资源，助推产业发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
满意度达到90%以上 |
帮助企业熟练掌握业务知识，保证及时有效出证 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
为企业免费出证，更好地为企业服务 |
满意度达到90%以上 |
严格实行24小时预约办证和网络办证制度 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。此项不涉及。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。此项不涉及。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。此项不涉及。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。此项不涉及。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。此项不涉及。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出 （类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。此项不涉及。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2019年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
根据《中共绵阳市委办公室关于印发《中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会（中国国际商会绵阳商会）机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2020〕6号）文件精神，按照部门职责，内设3个机构，即：办公室、经贸促进部、法律事务部（中国国际商会绵阳商会秘书处）。
（二）机构职能。
绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织人士和代表团来访，组织绵阳经贸代表团出访，与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作，为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查、有关法律咨询等服务，签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证、代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。
（三）人员概况。
绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2019年底，我会实有人员21人，其中：在职参公人员14人、工勤人员2人，退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政年初预算安排257.13万元，其中：人员支出179.59万元，日常公用支出35.24万元，项目支出42.3万元。追加人员支出经费141.14万元,，专项项目资金3.92万元,财政资金收入合计402.19万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出413.96万元，其中：人员支出332.13万元，日常公用支出23.84万元，项目资金支出57.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
一是根据市财政局要求，及时修改完善了单位基础信息，编制了2019年年初部门预算和专项经费预算，并对专项资金预算进行分类细化，形成预算草案在规定的时限内报送市财政局相关科室。
二是2019年年初部门预算编制真实、完整，与市财政局下达的年初预算相符。
三是2019年度我会编报预算总额为257.13万元，其中基本支出预算为214.83万元，项目支出预算为42.3万元。三公经费预算2.7万元，其中公务接待费预算2.7万元，公务用车运行费用预算0万元。
2.决算编制情况
2019年经费支出413.96万元，其中：人员支出332.13万元，日常公用支出23.84万元，项目及其专项项目支出57.99万元。2019年预算经费结转55.89万元，主要原因是部分项目因审计等原因当年未完全支付，要延续到2020年执行项目剩余部分支付。
2019年三公经费支出0.31万元，其中：公务用车运行维护费用0万元，公务接待费0.31万元
3.执行管理情况
一是加强财务管理工作，严格按照财经法律法规的相关要求，做好财务设置和帐务管理，严格规范会计核算。
二是加强资金支付管理工作，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，完善财务报销程序和手续，报销凭证资料披露信息真实、完整，确保了资金使用安全规范。
三是严格执行年初部门预算，按照日常工作进程和项目开展进度合理分配资金。
四是严格执行中央“八项规定”、四川“十项规定”、绵阳“七项规定”；遵循勤俭节约、杜绝浪费的原则，做好了节能降耗工作；严格执行三公经费预算，做到了廉洁行政。
6月、9月、11月基本达到财政要求的执行进度水平。
4.支出绩效情况
（1）行政运转保障
我会把提高资金使用效益和降低行政成本作为工作目标。通过建章立制，建立健全各项开支标准，严肃财经纪律，规范单位财务活动，精打细算、合理开支，确保了机关履行职能的基本需要，又防止产生浪费。
（2）机关厉行节约
我会认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立了“三公”经费预算审核控制机制，严格执行绵阳市会议费、差旅费等支出管理办法，健全了相关财务制度。
一是公务用车运行维护费用。我会因公车制度改革，无公务用车。
二是公务接待费用。我会的公务接待严格执行中央、省、市精神，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
三是我会无因公出国费用。
（ 3）机关节能降耗
通过节能降耗宣传和学习，机关干部节能意识明显增强，资源浪费现象得到有效遏制。
一是节约用电。会机关规定工作人员在办公时间要充分利用自然光照，减少照明设备电耗，离开办公室时间较长或下班时要随手关灯。计算机、打印机、复印机等办公设备要减少待机消耗。提倡适宜温度下不开空调，做到无人时不开空调，开空调时不开窗户。
二是节约用水。会机关加强用水设备日常维护管理，避免“水长流”现象。
（二）专项预算管理。
1.资金绩效分配情况。
按照会中心工作和各业务部室的工作重点，结合年初各项专项工作经费预算情况，拟定各项支出的绩效目标及实施方案。
2.项目资金管理情况
2019年，我会每一项专项资金的计划、预算和使用均由业务科室提出意见和方案，经会党组研究通过后方能实施。项目资金的使用必须坚持“保证重点，统筹安排，注重效益、专款专用”的原则，以确保专项资金的使用效益。
3.绩效目标完成情况
专项资金项目落实到位，圆满完成各项资金使用目标。
（1）.办展办会的实效成果更加明显。一是做好外出参展组织。围绕“686”重点产业发展，先后组织电子信息、汽车、新材料等产业领域的25家代表性企业参加了成都汽配展和成都智博会，在规模、影响和实效成果等方面取得突破，获评成都汽配展和成都智博会参展组织工作全省先进单位。以成都智博会为例，达成意向合作10余个，金额近1000万元，首创的“综合形象+企业”展览方式被展会组委会在全省进行推广。二是推动“万企出国门”活动。引导7家企业参加“中印智慧城镇化合作大会暨展览会”，“2019四川商品海外行-巴基斯坦、伊朗”，“2019四川商品海外行-马来西亚、菲律宾”等“万企出国门”活动，积极支持企业在省贸促会海外展销点设点，对外展示绵阳城市形象、产业形象和企业形象。三是搭建经贸合作平台。举办“南亚、东南亚国家工商领袖走进绵阳”重大涉外经贸活动，邀请组织印度、泰国、新加坡等14个南亚、东南亚国家的近70名工商领袖和企业家代表来绵开展经贸交流对接，搭建了助力南向市场拓展的经贸平台，得到市政府主要领导肯定性批示。活动期间，菲律宾内阁成员、总统助理、菲中了解协会主席劳尔·兰比诺，南亚联盟工商会会长鲁万·艾迪莱森首次率队来绵，我市40家外贸企业对外构建了联系渠道，7家外贸企业通过活动达成了经贸合作意向（其中，川矿集团与尼泊尔企业达成景区索道项目合作意向，尼泊尔企业将在今年年内设立成都办事处，推进双方项目合作；精上缝纫与柬埔寨企业代表当场签订了360度针杆旋转完美线迹花样模板机的购买合同，并在越南市场开拓方面取得了实质性进展）。此外，劳尔·兰比诺表示将推动菲律宾城市与绵阳构建国际友城关系，不断扩大双方经贸交流合作。
（2）.法律服务的专业水平持续提升。一是坚持“便捷化”服务。先后发布各类经贸预警信息200余条。严格实行24小时预约办证和网络办证制度，简化企业办证出证申报材料和流程，新增注册企业14家。二是做好出证办证。截至12月底,累计为企业办理原产地证认证427份、商事认证129份、领事认证58份，涉及外贸金额4400余万美元。三是加大培训力度。先后组织市内企业参加国家、省级经贸培训3次。组织开展“走进‘一带一路’沿线国家投资与风险防范知识培训”、中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班等培训活动2次，邀请中国社科院专家林跃勤等来绵授课。特别是在全省市（州）中首个承办中美经贸摩擦应对和国际知识产权保护培训班，对我市100余家外贸企业进行经贸法律和企业合规培训，并由国家贸促总会法律服务团队对企业进行合规风险排查，极大提升了企业应对国际经贸风险挑战的能力，受到外贸企业的高度肯定和赞誉。
（三）结果应用情况。
为加强机关财务管理，保障资金安全，我会制定了《绵阳市贸促会财务管理制度》，对项目支出申请、使用及报销程序进行了明确规定，公务活动要求强制使用公务卡结算或转帐支付，会计核算按《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》及预算编制的经济分类科目核算，超过政府采购限额标准的服务及购置办公设备编制了政府采购预算，并严格按照预算执行。一是建立健全了财务管理制度，内部控制制度比较健全；配备了会计和出纳人员；二是依照法律法规及相关政策规范，制定了部门工作职责。三是成立了绩效自评工作小组，确定了负责人和评价组成员，制定了绩效自评工作计划，明确了部门自评的具体工作内容，确定了评价指标体系，坚持“全范围、全内容、全级次”的原则，结合本部门的特点，在评价实施中主要采取数据分析和自身评估相结合的方法，定量指标从数据分析得出指标评分，定性指标由评价工作组评估得出指标评分，在综合运用相关分析方法的基础上，将各项得分相加，得出项目总分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全了财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和使用水平。2019年度我会部门整体支出绩效评价除去不涉及的非税管理收入10分，自评得分94分。
（二）存在问题和改进建议
由于采取自评的形式，评价的内容较宏观，不能客观地对本部门的绩效进行评价。因此，应结合部门工作实际，探索建立更加科学、完善的相对固定的评价指标体系，使定性指标更具客观性和参考价值。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
