中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市贸促会职能简介
1.贯彻落实党中央关于贸易促进工作的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对贸易促进工作的集中统一领导。
2.围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与世界各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动。
3.发展同国内外经贸组织的友好合作关系，邀请接待国内外经贸组织人士和代表团来访。组织绵阳经济贸易代表团出访。与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作。为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。
4.按照市委、市政府安排，举办多种形式的经贸活动。参加国家贸促会、省贸促会在国内外举办的经贸展览活动。协调在我市举办的国际经贸展览会。承办我市出国举办经贸展览会的审核、转报工作。
5.收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。编辑出版信息刊物。
6.进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询。组织涉外法律法规培训，开展商事仲裁和调解工作。组织企业进行公平贸易申诉和应诉。
7.签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证，代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。
8.开展贸促工作调研，提供政策建议和咨询服务。
9.主管、协调贸促领域的商协会工作，指导和协调县(市、区)、园区贸促组织的工作。
10.完成市委交办的其他任务，办理市政府授权或交办的其他工作。
（二）绵阳市贸促会2020年重点工作
1.充分利用贸促系统资源优势，从展会筛选、参展申请等方面入
手，为我市企业外出参加经贸活动，特别是国际性知名经贸活动提供服务。
2.积极组织企业参加“成都汽配展”“成都智博会”等省内重点经贸活动，对外展示形象、扩大经贸交流。
3.引导市内企业积极参加“万企出国门”活动，积极向上争取参展补贴，为企业提供便利。
4.鼓励企业在省贸促会海外经贸展销中心设展销点，更好地开拓南亚、东南亚国际市场。
5.加强与国家贸促总会、中国国际商会的汇报争取，积极承办高层级、专业性的经贸活动项目。
6.继续加强与国际国内商协会组织之间的联系，用实用好战略合作商协会资源，积极邀请知名大企业、经贸代表团等来绵考察交流。
7.优化营商环境，做好“两证合一”的实施及宣传，指导企业实现24小时“足不出户、自主打印”原产地证申办。同时，进一步规范工作秩序，加强和完善对注册企业的管理，确保出证认证工作“零”差错。
8.全力推动“经贸摩擦预警点”申建工作，实现经贸纠纷“事前预警、事中指导、事后取证”全过程服务。
9.举办经贸商事法律法规知识培训，邀请国家贸促总会以及行业专家来绵开展相关培训。同时，积极组织企业参加总会、省会举办的国际经贸知识培训会，帮助企业提升开拓国际市场的能力。
10.深入会员企业调研，了解企业运行现状以及在业务开展上面临的困难，利用国际商会优势，积极为企业排忧解难。
11.依托中国贸促会四川调解中心（四川自贸区调解中心）、四川商事法律咨询与投诉中心、四川自贸区服务中心等平台，积极为企业提供经贸法律法规咨询服务。
12.广泛了解并及时反映企业对海外市场的需求，不断提升经贸信息服务的“针对性”。加强与企业常态化联系，强化代言工商能力。
13.加大与各级贸促系统，以及商务、经合、经信等相关部门的联系互动，拓宽信息收集的来源和渠道。
14.编印经贸信息，为党委政府决策提供参考，为外贸企业发展提供帮助。
二、部门预算单位构成
绵阳市贸促会单位性质是行政单位，是党委系统的群团机构，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。绵阳市贸促会2020年收支总预算269.65万元,比2019年收支预算总数增加12.52万元，主要原因是由于人员经费增加。
（一）收入预算情况
绵阳市贸促会2020年收入预算269.65万元，其中：一般公共预算拨款收入269.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市贸促会2020年支出预算269.65万元，其中：基本支出235.22万元，占87%；项目支出34.43万元，占13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市贸促会2020年财政拨款收支总预算269.65万元,比2019年财政拨款收支总预算增加12.52万元，主要原因是由于由于人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.65万元；支出包括：一般公共服务支出214.02万元、社会和保障就业支出31.77万元、医疗卫生与计划生育支出7.97万元、住房保障支出15.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市贸促会2020年一般公共预算当年拨款269.65万元，比2019年预算数增加12.52万元，主要原因是由于由于人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出214.02万元，占79%；社会和保障就业支出31.77万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出7.97万元，占3%；住房保障支出15.89万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为179.59万元，主要用于：保障绵阳市贸促会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为34.43万元，主要用于：保障绵阳市贸促会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.18万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.59万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.94万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.03万元，主要用于：机关按照规定标准用于职工独生子女费方面的支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.89万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市贸促会2020年一般公共预算基本支出235.22元，其中：
人员经费188.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费46.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市贸促会2020年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元，其中：公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费2.61万元，较2019年预算下降4%。主要原因是规范和完善了公务接待制度，严格执行中央八项规定和省政府十项规定。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是实行了公务用车改革制度。市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市贸促会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市贸促会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，绵阳市贸促会的机关运行经费财政拨款预算为46.46万元，比2019年预算增加11.22万元，增加24%。主要原因是由于人员经费增加。
（二）政府采购情况
绵阳市贸促会2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵阳市贸促会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市贸促会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2020年市级部门预算项目绩效目标表
