中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市贸促会职能简介。
1.根据市委、市政府外事、外资、外经的具体政策和目标任务，开展同世界各国、各地区经济贸易和有关国际组织的联络。
2.开展国际经济贸易政策法规和国际市场行情等调查研究；向国内外有关企业和单位提供商务信息和咨询服务；开展经济贸易合作、技术交流、贸易法规等培训工作，为企业培训人才。
3.邀请和接待国外、境外贸促机构、商协会、经济贸易、技术界人士和代表团来绵阳市考察访问；参加、组织或国外、境外对应机构联合举办经济贸易合作、技术交流、招商引资、涉外法规等方面的国际性或地区性会议。
4.根据国家贸促会和省贸促会的安排，受市政府委托，承办绵阳市经济贸易、技术界人士和代表出国、出境考察访问事宜；承办绵阳市对外经济贸易企业和团体参加世界展览会组织的活动；参加国家贸促会和省贸促会主办的国际展览活动；根据市政府授权、承办我市赴国外、境外举办的经济贸易展览会的组织、协调及相关的管理工作；发展同世界各国、各地区博（展）览会组织的联系；统筹协调和主办国外、境外来我市举办的经济贸易或技术合作展览会。
5.开展国内外经济调查研究的经济信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经济信息网络；向国内外有关和机构提拱经济贸易和技术合作等方面的信息和咨询服务及国内企业的资信调查服务；介绍经济技术和劳务合作；编辑发行对外经济贸易信息摘报及其他刊物。
6.出具绵阳市出口商品产地证明书和人力不可抗拒证明书；签发和认证对外贸易和货物运输业务文件、单证；接受委托，承办工业产权和知识产权的咨询等业务；接受委托代理仲裁，受理海事案件；参与地方仲裁委员会工作，调解涉外经济贸易纠纷。
7.指导、协调我市县级国际商会工作。在全市企业和有关单位中发展会员并提供服务，发挥企业与政府间的桥梁、纽带作用。
8.协调全市各类协会、商会的对外经济贸易活动。
（二）绵阳市贸促会2019年重点工作。
1.着力深化对外开放合作。结合贸促会改革，调整发展定位。一是加强与省贸促会及驻川国际机构的联系，组织我市企业参加贸促会总会、省会开展的南亚经贸合作圆桌会议、2019北京世界园艺博览会-四川经贸活动周、成都国际汽车零配件及售后服务展览会、中国（成都）智慧产业国际博览会等国内外经贸交流及展会活动，积极争取省贸促会来绵办展办会，强化贸促搭建平台效能。二是努力开拓市场，推动外贸经济合作。积极发挥贸易促进的职能，利用好西部“一带一路”贸促联盟及全国贸促系统资源，加强与“一带一路”沿线、拉美、东南亚、南亚国家和地区国际组织、商（协）会的经贸合作，帮助企业拓展销售渠道、开阔国际视野。三是着力强化贸促平台建设，以展会交流促进产业发展。结合市场拓展“三大活动”，围绕我市重点优势产业，鼓励企业组织企业积极参加省贸促会牵头组织的出访团组，助推“绵阳造”走出去。
2.着力提升商事法律服务。
（1）抓好出证认证服务。严格执行24小时预约办证承诺，努力提高办证效率，为企业出口“保驾护航”。着力强化贸易便利化举措，创新服务手段，大力推广企业自主打印工作，加强对企业的指导和解释工作，确保原产地签证工作顺利进行。积极配合省贸促会做好“单一窗口”下贸促会原产地签发工作的宣传和推广使用，为企业提供便利化服务。同时，积极做好优惠原产地证书的宣传推广，服务于自贸区战略，使企业充分享受自由贸易协定（FTA）关税减免红利。
（2）抓好商事法律培训及咨询。一是开展好法律咨询工作，为会员企业及外向型企业提供贸易投资法律咨询、合同审查服务。二是依托中国贸促会四川省经贸摩擦预警中心，申请设立经贸摩擦预警点的工作，及时收集、发布重点国家和区域的经贸摩擦预警信息，收集和反馈企业意见，动员组织我市相关涉案企业积极参与经贸摩擦应对工作。三是组织企业参会总会、省会商事法律相关的业务培训，举办出证认证有关最新政策及实务培训，帮助企业提升经营管理水平、市场拓展能力和抗风险能力。
3.着力拓宽经贸信息渠道。充分利用贸促系统对外联络广泛，对内联系企业普遍的优势，一方面加强企业调研，广泛了解并及时反映企业对海外市场的需求，有针对性地提出建议；另一方面通过贸促系统网站，切实加大对经贸信息的收集、整理和传送力度，及时准确地发布国际国内市场趋势、法律法规、贸易投资机会等经贸信息，帮助企业掌握国际经贸动态，使信息工作成为服务企业的重要渠道和有效手段。
4.着力促进商会突破性发展。重视商会建设，拓宽渠道，创新思路，建立商会会员数据库，积极发展商会会员，把商会会员进一步向中小民营企业发展。加强与会员企业的联系沟通，加大国际合规经营培训力度，增强会员企业国际化发展的能力和潜力。充分发挥商会“亦官亦民”的民间外交作用，通过与驻外商协会交流合作，帮助企业开拓国际市场。
二、部门预算单位构成
绵阳市贸促会单位性质是行政单位，是党委系统的群团机构，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。绵阳市贸促会2019年收支总预算257.13万元,比2018年收支预算总数减少31.81万元，主要原因是由于单位机构改革职能划转引起人员减少。
（一）收入预算情况。
绵阳市贸促会2019年收入预算257.13万元，其中：一般公共预算拨款收入257.13万元，占100%。
（二）支出预算情况。
绵阳市贸促会2019年支出预算257.13万元，其中：基本支出214.83万元，占84%；项目支出42.3万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市贸促会2019年财政拨款收支总预算257.13万元,比2018年财政拨款收支总预算减少31.81万元，主要原因是由于单位机构改革职能划转引起人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.13万元；支出包括：一般公共服务支出201.75万元、社会和保障就业支出33.69万元、医疗卫生与计划生育支出7.25万元、住房保障支出14.44万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
绵阳市贸促会2019年一般公共预算当年拨款257.13万元，比2018年预算数减少31.81万元，主要原因是由于单位机构改革职能划转引起人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出201.75万元，占78%；社会和保障就业支出33.69万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出7.25万元，占3%；住房保障支出14.44万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为159.45万元，主要用于：保障绵阳市贸促会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为42.3万元，主要用于：保障绵阳市贸促会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为24.07万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为9.62万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.22万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.03万元，主要用于：机关按照规定标准用于职工独生子女费方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.44万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市贸促会2019年一般公共预算基本支出214.83元，其中：
人员经费179.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费35.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市贸促会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费2.7万元，与2018年预算持平。主要原因是规范和完善了公务接待制度，严格执行中央八项规定和省政府十项规定。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是实行了公务用车改革制度。市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市贸促会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市贸促会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，绵阳市贸促会的机关运行经费财政拨款预算为35.24万元，比2018年预算减少8.44万元，下降19%。主要原因是由于单位机构改革职能划转引起人员减少。
（二）政府采购情况。
绵阳市贸促会2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，绵阳市贸促会所属各预算单位共有车辆0辆其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市贸促会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
