政务公开    
绵阳博览事务局2017年部门决算编制说明
2018-09-28

一、基本职能及主要工作

(一)绵阳博览事务局基本职能

负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.第五届科博会取得圆满成功,连续三年荣获“中国十佳品牌展会”称号,成为与西博会并列的全省三大展会之一。

2.会展产业保持较快发展态势。2017年我市共举办展览、会议论坛及节庆赛事活动224场,展览总面积约71万平方米,总收入77.2亿元(其中直接收入7.72亿元),荣膺“2017年度中国十佳品牌会展城市”称号,成为四川唯一、西部继桂林后第二个获此殊荣的非省会城市。

3.国内外经贸合作交流不断深化。组织企业参加中国(四川)-南亚经贸合作圆桌会议、“一带一路,共创新思路”投资推广研讨会等各类经贸交流活动20余次。

4.对外经贸服务质量持续增强。我会充分发挥桥梁与平台作用,为企业提供了涵盖出证认证、ATA单证册、商事调解、法律顾问、海损理算等一系列商事法律业务。

二、部门概况

绵阳博览事务局是一级预算单位,与绵阳市贸促会实行两块牌子一套班子,单位性质是行政单位,是党委系统的群团机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵阳博览事务局本年收入合计3696.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3438.51万元,占93%年初结转收入257.84万元,7%

2017年绵阳博览事务局本年支出合计3696.35万元,其中:基本支出367.25万元,占10%;项目支出2780.23万元,占75.1%年末结转548.87万元,14.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绵阳博览事务局2017年度财政拨款收支总决算3696.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少515.35万元,下降14 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵阳博览事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出3696.35万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少515.35万元,下降14%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵阳博览事务局2017年一般公共预算财政拨款支出3696.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3067.3万元,占83%;社会保障和就业支出53.44万元,占1.5%;医疗卫生支出7.51万元,占0.1%;住房保障支出19.24万元,占0.5%;年末结转548.87万元,占14.9%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为287.07万元,完成预算100%

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2737.84万元,完成预算100%

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年决算数为42.39万元,完成预算100%。   

2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为27.11万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为26.33万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.46万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为15.91万元,完成预算100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为3.33万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绵阳博览事务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.25万元,其中:

人员经费337.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

绵阳博览事务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算10%,其中:因公出国(境)费支出决算为零万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为零万元;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算10%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范和完善公务接待制度和公务用车制度,加强对有限经费的开支使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元;公务用车购置及运行维护费支出决算零万元;公务接待费支出决算0.31万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出零万元。

2.公务用车购置及运行维护费零万元。截止2017年12月底,单位共有公务用车零辆。

3.公务接待费支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,40人,共计支出0.31万元,具体内容包括:(接待相关企业0.17万元、接待省级相关单位0.14万元)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵阳博览事务局2017年政府性基金预算拨款支出零万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵阳博览事务局2017年国有资金本经营预算拨款支出零万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳博览事务局机关运行经费支出29.88万元,比2016年增加0.88万元,增长3%

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳博览事务局政府采购支出总额零万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,绵阳博览事务局共有车辆零辆,

(四)预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金2737.84万元,覆盖率达到95%

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照国家政策法规规定,结合本部门实际情况,建立健全了财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物,使之达到了较高的工作效率和使用水平。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,成立了绩效自评工作小组,确定了负责人和评价组成员,制定了绩效自评工作计划,明确了部门自评的具体工作内容,确定了评价指标体系,坚持“全范围、全内容、全级次”的原则,结合本部门的特点,在一、二、三级指标内进行科学评价,在评价实施中主要采取数据分析和自身评估相结合的方法,定量指标从数据分析得出指标评分,定性指标由评价工作组评估得出指标评分,在综合运用相关分析方法的基础上,将各项得分相加,得出项目总分,自评得分95分。

由于采取自评的形式,评价的内容较宏观,不能客观地对本部门的绩效进行评价。因此,结合部门工作实际,应探索建立更加科学、完善的相对固定的评价指标体系,使定性指标更具客观性和参考价值。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。此项不涉及。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。此项不涉及。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。此项不涉及。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。此项不涉及。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。此项不涉及。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度本年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。此项不涉及。

16.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:财政拨款支出决算明细表

附件6:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件8:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件9:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件11:政府基金预算财政拨款收入支出决算表

附件12:政府基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件13:国有资本经营预算支出决算表