政务公开    
关于绵阳博览事务局2018年部门预算编制的说明
2018-05-09

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    绵阳博览事务局基本职能:负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。

    绵阳博览事务局2018年重点工作任务:

    (一)加强统筹协调,全力办好第六届科博会。认真总结前五届科博会举办的成功经验和不足,紧紧围绕国家科技城建设和全面创新改革等战略部署,大胆改革、锐意创新,努力将科博会办成全国科技创新、军民融合第一展,为推进创新驱动、军民融合深度发展,全面创新改革试验做出新的更大贡献,为建成科技会展名城持续发力。

    (二)深化改革创新,推动会展产业加快发展。优化发展,尽快修订出台符合当前形势的《绵阳市人民政府关于加快会展业发展的实施意见》、《绵阳市会展业发展专项资金管理试行办法》等会展业相关规范性文件,强化会展管理、统计、备案等工作。结合我市产业优势,努力培育引进品牌展会,积极组织企业外出参展参会,通过展会平台促进行业转型升级和招商引资对接落地,加快我市会展经济持续健康发展。

    (三)强化经贸交流,提升面向企业的服务水平。积极推进会展与经贸良性互动,进一步加强与国际、国内经济组织、贸促机构、商协会和世界知名企业的广泛交流对接,支持外贸企业积极参与国内外经贸合作。同时,严格执行24小时预约办证承诺,努力提高办证效率,加大国际经贸和商事规则、经贸摩擦应对、出证认证业务等主题培训工作力度,为企业出口“保驾护航”。

    (四)加强作风建设,建设廉洁高效服务型机关。认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,坚持“两学一做”常态化制度化,全面从严治党,教育和引导干部职工廉洁从政;加大干部职工培训教育工作力度,提高综合能力素质,不断增强工作执行力,切实做到依法行政;进一步明确机关各部门及每个岗位的工作职责,加强工作检查督促和问责处理,强化工作日常监管,确保各项工作切实落到实处,提升机关工作效率和服务质量。

    二、部门概况

    绵阳博览事务局与绵阳市贸促会实行两块牌子一套班子,单位性质是行政单位,是党委系统的群团机构。

    三、收支预算情况说明

    2018年绵阳博览事务局收入预算总额为288.94万元,较2017年增加19.73万元,增长6.8%,增加的主要原因是:人员工资增加。

    (一)收支预算情况

    1.绵阳博览事务局2018年收入预算288.94万元,其中: 
    ①一般公共预算拨款收入288.94万元,占收入总额的100%,较2017年增加19.73万元。

    ②政府性基金预算拨款收入0万元。

    ③事业收入0万元。

    ④其他资金0万元。

    2.绵阳博览事务局2018年支出预算288.94万元,其中:

    ①基本支出246.44万元,占支出总额的85%,较2017年减少1.48万元。

    ②项目支出42.5万元,占支出总额的15%,与2017年持平。

    (二)财政拨款收支预算情况说明

    绵阳博览事务局2018年财政拨款收支总预算288.94万元,较2017年增加19.73万元,增长6.8%。

    1.收入包括:①一般公共预算拨款收入288.94万元,较2017年增加19.73万元,增长6.8%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

    2.支出包括:一般公共服务支出223.74万元、社会保障和就业38.32万元,医疗卫生6.54万元,住房保障支出20.34万元, 1431764.XLS

较2017年增加19.73万元,增长6.8%。

    四、支出预算安排情况

    绵阳博览事务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担绵阳贸促、会展事业发展相关工作。  

    基本支出,是用于保障绵阳博览事务局局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障绵阳博览事务局局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:开拓东南亚及拉美市场工作经费、组织参加国内外博览会工作经费、出口企业网上签证运行维护费、培训费、出证认证费。

    (二)社会保障和就业,主要用于机关基本养老保险缴费和机关职业年金缴费支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    绵阳博览事务局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    (一)绵阳博览事务局年初无因公出国(境)经费预算。

    (二)公务接待费预算与2017年预算下降0.3万元。主要原因是规范和完善了公务接待制度,严格执行中央八项规定和省政府十项规定。

    2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

    (三)绵阳博览事务局年初无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是实行了公务用车改革制度。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,绵阳博览事务局机关运行经费财政拨款预算为43.68万元,比2017年预算增加2.01万元,增长0.5%。

    (二)政府采购情况

    2018年,绵阳博览事务局安排政府采购预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年底,绵阳博览事务局固定资产总额52.36万元。共有车辆0辆,其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:绵阳博览事务局2018年公开预算表