政务公开    
绵阳博览事务局关于2017年部门预算编制的说明
2017-04-14

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

绵阳博览事务局基本职能:负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。

绵阳博览事务局2017年重点工作任务:

(一)紧紧围绕国家科技城建设和全市“两个一号”工程、幸福美丽绵阳、全面创新改革等战略部署,大胆改革,不断创新办展机制,将科博会办成全国科技创新、军民融合第一展。一是牵头谋划第五届科博会总体方案和筹备工作方案,着力在组织架构和总体安排上进行创新,建立更为流畅、简洁、高效的组织架构体系和更为合理、紧凑的总体方案;二是牵头研究科博会办展机制,努力探索科博会在市场化、专业化、国际化、产业化上的机制体制,通过研究、分析提出第五届科博会展览运行机制,报市委、市政府审定,尽快组织实施。三是继续发挥筹备工作牵头作用,精心组织、扎实开展工作,高质量完成组委会分配的筹备工作任务,为办好一届高水平、富有成效的国际科技盛会做出积极贡献。

(二)继续发挥会展业在现代服务业中的重要作用,促进行业转型升级和招商引资对接落地,加快我市会展经济持续健康发展。一是优化办展环境。尽快编制、修订出台绵阳市会展业“十三五”发展规划》《绵阳市人民政府关于加快会展业发展的实施意见》、《绵阳市会展业发展专项资金管理试行办法》等会展产业行业类文件,强化博览事务局即会展办对会展产业的行业领导、业务管理、发展统筹、政策制定的职能,联动公安、城管、交通、场馆方、高新区等单位,建立重大展会举办的审批机制和联席会议机制,共同营造良好的办展环境,通过规划引领、政策扶持、规范管理,推动会展产业健康、有序发展。二是加快引进各类专业性会展。制定全年招展引展、出展、会展培育计划,统筹安排全市会展产业扶持资金,发挥财政资金使用最大效益,以此撬动会展产业发展;加快建设“绵阳市会展业产业孵化中心”,积极拓展办展主体,力争形成集约高效、专业联动、齐抓共管、共同促进会展业发展的良好局面。用好会展业发展专项资金,力争在2017年培育1至2个本地品牌展会,引进1至2个品牌展会,助推加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳。三是加强会展人才队伍建设。积极推动将会展人才的引进、培养纳入全市人才建设规划,加强对会展业高中端专业技术人才的引进,强化本土人才的管理培养,通过引进、培育打造一支适合本地会展产业发展的专业人才队伍。

(三)进一步加大与国家、省贸促会的工作联系沟通力度。充分利用贸促系统的网络资源优势和国际商会代言工商的职能优势,围绕省委、省政府“突出向南”对外开放发展战略,根据我市产业特点有针对性的开展企业服务工作。及时为企业提供适合的经贸信息和政策支持服务,组织企业积极参加国际国内各种经贸交流活动,鼓励我市企业“走出去”开辟广阔的国际市场;继续开展24小时承诺办证服务,按照政策及时做好一般原产地证书、商事证明书、使馆认证等办证出证工作,不断提高法律服务水平,为企业出口“保驾护航”。

二、部门概况

绵阳博览事务局与绵阳市贸促会实行两块牌子一套班子,单位性质是行政单位,是党委系统的群团机构。

三、收支预算情况说明

2017年绵阳博览事务局单位收支入预算总额269.21万元,较2016年增加41.4万元,增长15%,增长的主要原因是:人员增加。

(一)收支预算情况

1、绵阳博览事务局2017年收入预算269.21万元,其中:

①一般公共预算拨款收入269.21万元,占收入总额的100%,较2016年增加41.4万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、绵阳博览事务局2017年支出预算269.21万元,其中:

①基本支出226.71万元,占支出总额的85%,较2016年增加41.4万元。

②项目支出42.5万元,占支出总额的15%,与2016年持平。

(二)财政拨款收支预算情况说明

绵阳博览事务局2017年财政拨款收支总预算269.21万元,较2016年增加41.4万元,增长15%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入269.21万元,较2016年增加41.4万元,增长15%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括:一般公共服务支出210.85万元、社会保障和就业支出34.77万元、医疗卫生与计划生育支出5.71万元、住房保障支出17.88万元,较2016年增加41.4万元,增长15%。

四、支出预算安排情况

2017年绵阳博览事务局预算安排支出,主要用于保障该部门机构正常运转、完成职责范围的工作任务以及承担绵阳贸促、会展事业发展相关工作。  

基本支出226.71万元,是用于保障绵阳博览事务局局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出42.5万元,是用于保障绵阳博览事务局局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:开拓东南亚及拉美市场工作经费、组织参加国内外博览会工作经费、出口企业网上签证运行维护费、培训费、出证认证费。

(二)社会保障和就业,主要用于机关基本养老保险缴费和机关职业年金缴费支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳博览事务局2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)绵阳博览事务局年初无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费预算较2016年预算下降21%主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范和完善公务接待制度。

2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

(三)绵阳博览事务局年初无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是实行了公务用车改革制度。

      单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,绵阳博览事务局的机关运行经费财政拨款预算为41.67万元,比2016年预算增加20.79万元,增长50%

(二)政府采购情况

2017年,绵阳博览事务局年初无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵阳博览事务局固定资产总额88.34万元。共有车辆2辆,其中:保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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